Текстовите файлове са с кодиране Windows 1251
Предвидената дължина за брой знаци е задължителна.Позициите които не се използуват
са запълнени със знак интервал.Полетата в условен формат "Символен" са с ляво изравнено
съдържание. Полетата в условен формат "Цифров" могат да съдържат само арабски цифри, знак и
разделител "." и са с дясно изравнено съдържание. Полетата за суми са с точност до втория знак след десетичната точка.
Датите са във формат dd.mm.yyyy.

  Файл за дневник покупки

                От позиция  Позиции
  OBEKT_NOM        1          C4       Номер на обект
  DATA_REG         5          D10      Дата на регистрация
  NOM_DOK          15         C10      Номер на фактура
  DATA_DOK         25         D10      Дата на фактура 
  SUMA_DDS         35         N15      Сума ДДС
  SUMA_OBL         50         N15      Сума облагаема
  SUMA_ALL         65         N15      Сума ДДС + Сума обл. 
  DS_FIRMA         80         C40      Наименование на Фирмата доставчик
  DS_DAN_NOM      120         C10      Данъчен номер 
  DS_BULSTAT      130         C15      Идентиф.номер по ДДС / Булстат 

  DS_GRAD         145         C30      Град
  PLASHT_NOM      175         C2       Тип на плащане 01 - Плащане брой, 02 - Плащане банка 03 - Брой + ДДС сметка 
  VID_DOK         177         C2       Вид на документа табл.3
  VID_SDELKA      179         C2       Вид доставка 2-Без дан.кредит,4-С право на ДК,5-С част. ДК

  PSDELKA         181         C20      Предмет на сделката 
  DEBIT           201         C7       Сметка Дебит
  PART1_D         208         C6       Партида едно за дебитна сметка
  PART2_D         214         C6       Партида две за дебитна сметка  
  STAT_NOM_D      220         C6       Статия за дебитна сметка 
  KREDIT          226         C7       Сметка Кредит 
  PART1_K         233         C6       Партида едно за кредитна сметка 
  PART2_K         239         C6       Партида две за кредитна сметка
  STAT_NOM_K      245         C6       Статия за кредитна сметка 
  GR_PART1_K      251         C2       Група за партиди, където ще се добавят новите партиди за KT-сметка  
  SMETKA_KASA     253         C7       Сметка каса
  NOM_DOGOVOR     260         C10       - само за Бургас иначе е празно
  SKLAD_NOM_D     270         C4       Склад номер дебит  
  SKLAD_NOM_K     274         C4       Склад номер кредит
  VID_NOM_D       278         C15      Номер на материал/стока дебит
  VID_NOM_K       293         C15      Номер на материал/стока кредит
  KOL_D           308         N15      Количество на материала дебит
  KOL_K           323         N15      Количество на материала кредит  
  VID_IME_D       338         C40      Наименование на материал/стока дебит
  VID_IME_K       378         C40      Наименование на материал/стока кредит
  DIMENS_D        418         C5       Мярка на материала дебит
  DIMENS_K        423         C5       Мярка на материала кредит 
  ISDEL_NOM_D     428         C15      Номер на готовото изделие, за което са изписани материалите //не е задължително

  NOM_DOK_D       443         C10      Номер на документ ДТ (складова разписка)
  DATA_DOK_D      453         D10      Дата на документ ДТ 
  DOST_163A       463         C2       Дост. по чл. 163 а (празно, 01,02)  

  ARH_NOM         465         C5       Архивен номер  

NO_REGISTAR     470         N1       Да не се включва ли в регистъра на                  покупките празно или 0 включва се 1 - не се вкл. 
  VAL_ABR         471         C3       Код на валута (EUR, USD, GBP)
  KOL_VAL         474         N15      Сума на доставката във валута (без ДДС)

  Ако сметка ДЕБИТ, сметка КРЕДИТ, сметка КАСА, Група за партиди, където ще се добавят новите партиди за KT-сметка  
  не са попълнени се вземат стойностите от схемата за осчетоводяване.
  Ако PART1_K не е попълнена, а кредитната сметка е партидна се търси по данъчен номер и булстат има ли такава партида и ако
  няма се добавя нова.
  Ако PART1_D не е попълнена, а дебитната сметка е партидна се попълва с PART1_K.

 Файл за дневник на продажби

                От позиция  Позиции
 OBEKT_NOM        1          C4         Номер на обект
 DATA_REG         5          D10        Дата на регистрация
 NOM_DOK          15         C10        Номер на фактура
 DATA_DOK         25         D10        Дата на фактура 
 PROC_DDS         35         N15        Процент ДДС
 SUMA_DDS         50         N15        Сума ДДС 
 SUMA_OBL         65         N15        Сума облагаема
 SUMA_ALL         80         N15        Сума ДДС + Сума облагаема
 KL_FIRMA         95         C40        Наименование на Фирмата клиент   
 KL_DAN_NOM       135        C10        Данъчен номер 
 KL_BULSTAT       145        C15        Идентиф.номер по ДДС / Булстат 

 KL_GRAD          160        C30        Град
 PLASHT_NOM       190        C2         Тип на плащане 01 - Плащане брой, 02 - Плащане банка 03 - Брой + ДДС сметка
 VID_DOK          192        C2         Вид на документа табл.3
 VID_SDELKA       194        C2         Вид доставка съгл. табл. 1

 PSDELKA          196        C20        Предмет на сделката
 DEBIT            216        C7         Сметка Дебит
 PART1_D          223        C6         Партида едно за дебитна сметка
 PART2_D          229        C6         Партида две за дебитна сметка 
 STAT_NOM_D       235        C6         Статия за дебитна сметка 
 KREDIT           241        C7         Сметка Кредит
 PART1_K          248        C6         Партида едно за кредитна сметка
 PART2_K          254        C6         Партида две за кредитна сметка
 STAT_NOM_K       260        C6         Статия за кредитна сметка
 GR_PART1_D       266        C2         Група за партиди, където ще се добавят новите партиди за ДТ-сметка 
 SMETKA_KASA      268        C7         Сметка каса 
 NOM_DOGOVOR      275        C10        - само за Бургас иначе е празно
 PROD_ID          285        N10        ID за връзка със записите от файла искания
 POD_VID_SDELKA   295        C2         Подвид сделка съгл. табл.2  

 NOM_DOK_K        297        C10        Номер на документ КТ (искане)
 DATA_DOK_K       307        D10        Дата на документ КТ 
 ORDER_NOM        317        C10 
 ORDER_DATA       327        D10
 DOST_163A        337        C2       Дост. по чл. 163 а (празно, 01,02) 
 NO_REGISTAR      339        N1       Да не се включва ли в регистъра на продажбите празно или 0 включва се 1 - не се вкл. 
 DATA_PADEG       340        C10      Дата на падеж
 VAL_ABR          350        C3       Код на валута (EUR, USD, GBP)
 KOL_VAL          353        N15      Сума на валута (без ДДС)

 табл. 1
 01 Облагаеми доставки със ставка 20%
 02 ВОП 
 03 Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди
 04 Облагаеми доставки със ставка 9%
 05 Доставки със ставка 0% по глава трета от ЗДДС
 06 Вътрешнообщностни доставки
 07 Доставки по чл. 140, 146 и чл. 173, ал. 1 и 4 ЗДДС
 08 Доставки на услуги по чл. 21 ал. 2 ЗДДС с място на изп. на тер. на друга държава членка
 09 Доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС
 10 Освободени доставки и освободени ВОП
 11 Доставки като посредник в тристранни операции 
 12 Доставки по чл. 82, ал. 2 - 6 

 табл.2

 за Облагаеми доставки със ставка 20% и начислен данък в др.случаи

 01 Облагаеми доставки със ставка 20 %
 02 Дистанц. продажби с място на изпълн. на терит. на страната с ИЗКЛ. на  акцизни стоки
 03 Дистанц. продажби с място на изпълн. на терит. на страната на акцизни стоки

 за ВОП и доставки по чл. 82, ал. 2 - 5

 04 ВОП
 05 ВОП на нови превозни средстава

 за Доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС

 07 Доставки по чл.69 ал.2 ЗДДС
 08 Доставки по чл.69 ал.2 ЗДДС извършвани от постоянен обект извън терит. на страната

 за Освободени доставки и освободени ВОП

 09 Освободени доставки по. чл.50 ал.1 т.2 ЗДДС
 10 Освободени доставки извършени от постоянен обект извън територията на страната
 11 Освободени ВОП и услуги
 12 Други освободени доставки

 табл.3
 01 - Фактура
 02 - Дебитно известие
 03 - Кредитно известие
 07 - Митническа декларация 
 09 - Протокол или друг документ
 50 - Протокол по чл. 112, ал.9 от ЗДБРБ за 2022г
 81 - Отчет за извършени продажби
 82 - Отчет за извършени продажби по специален ред за облагане
 83 - Отчет за извършените продажби по чл. 112, ал.7 от ЗДБРБ за 2022г
 11 - Фактура по касова отчетност
 12 - Дебитно известие касова отчетност
 13 - Кредитно известие касова отчетност  

 Ако сметка ДЕБИТ, сметка КРЕДИТ, сметка КАСА, Група за партиди, където ще се добавят новите партиди за ДT-сметка  
 не са попълнени се вземат стойностите от схемата за осчетоводяване.

 Ако PART1_D не е попълнена, а дебитната сметка е партидна се търси по данъчен номер и булстат има ли такава партида и ако
 няма се добавя нова.
 Ако PART1_K не е попълнена, а кредитната сметка е партидна се попълва с PART1_D.

  Файл за искания

  Може да бъде свързан с файла за дневник на продажбите 
  или самостоятелен Файл само с искания

 OBEKT_NOM        1          C4         Номер на обект
 DATA_REG         5          D10        Дата на регистрация
 NOM_DOK          15         C10        Номер на фактура 
 DATA_DOK         25         D10        Дата на фактура 
 SUMA             35         N15        0 (тя се преизчислява)
 KL_FIRMA         50         C40        Наименование на Фирмата клиент  
 DEBIT            90         C7         Сметка Дебит
 PART1_D          97         C6         Партида едно за дебитна сметка
 PART2_D         103         C6         Партида две за дебитна сметка 
 STAT_NOM_D      109         C6         Статия за дебитна сметка 
 KREDIT          115         C7         Сметка кредит
 PART1_K         122         C6         Партида едно за дебитна сметка 
 PART2_K         128         C6         Партида две за дебитна сметка
 STAT_NOM_K      134         C6         Статия за кредитна сметка 
 SKLAD_NOM_D     140         C4         Склад номер дебит 
 SKLAD_NOM_K     144         C4         Склад номер кредит
 VID_NOM_D       148         C15        Номер на материал/стока дебит
 VID_NOM_K       163         C15        Номер на материал/стока кредит
 KOL_D           178         N15        Количество на материала дебит
 KOL_K           193         N15        Количество на материала кредит
 VID_IME_D       208         C40        Наименование на материал/стока дебит
 VID_IME_K       248         C40        Наименование на материал/стока кредит
 PROD_CENA       288         N15        Ед.продажна цена
 DIMENS_D        303         C5         Мярка на материала дебит
 DIMENS_K        308         C5         Мярка на материала кредит
 PROD_ID         313         N10        ID за връзка с файл дневник на продажби (ако е файл само за искания 0)
 DOK_ID          323         N10        ID на документа (попълва се само за файл искания)
 AWTO_ACC        333         N1         Флаг за автоматични преизчисляване на SUMA 1-Да (с-ка 303) 0-Не 
 ISDEL_NOM_D     334         C15        Номер на готовото изделие, за което са изписани материалите //не е задължително 

 NOM_DOK_D       349         C10        Номер на документ ДТ (складова разписка)
 DATA_DOK_D      359         D10        Дата на документ ДТ 

 Ако сметка ДЕБИТ, сметка КРЕДИТ 
 не са попълнени се вземат стойностите от схемата за осчетоводяване.

 Файл складови разписки

 OBEKT_NOM         1         C4         Номер на обект  
 DATA_REG          5         D10        Дата на регистрация
 NOM_DOK          15         C10        Номер на документ (складова)  
 DATA_DOK         25         D10        Дата на документ (складова)      
 SUMA             35         N15        Сума на документа 
 DS_FIRMA,        50         C40        Наименование на фирмата доставчик // не е задължително
 DS_DAN_NOM,      90         C10        Данъчен номер на фирмата доставчик // не е задължително
 DS_BULSTAT      100         C15        Идентиф.номер по ДДС / Булстат // не е задължително

 DEBIT           115         C7         Дебит сметка   
 PART1_D         122         C6         Партида едно за дебитна сметка
 PART2_D         128         C6         Партида две за дебитна сметка 
 STAT_NOM_D      134         C6         Статия за дебитна сметка 
 KREDIT          140         C7         Сметка кредит 
 PART1_K         147         C6         Партида 1 кредитна сметка
 PART2_K         153         C6         Партида 2 кредитна сметка
 STAT_NOM_K      159         C6         Статия за кредитна сметка 
 SKLAD_NOM_D     165         C4         Номер на склад дебит   //номер на склад от нашата програма       
 SKLAD_NOM_K     169         C4         Номер на склад кредит  // номер на склад от нашата попълва се само при прехв. от склад в склад
 VID_NOM_D       173         C15        Номенклатурен номер на материал дебит
 VID_NOM_K       188         C15        Номенклатурен номер на материал кредит
 KOL_D           203         N15        Количество на материала дебит
 KOL_K           218         N15        Количество на материала кредит
 VID_IME_D       233         C40        Наименование на материал/стока дебит
 VID_IME_K       273         C40        Наименование на материал/стока кредит
 DIMENS_D        313          5         Мярка на материала дебит
 DIMENS_K        318          5         Мярка на материала кредит
 AWTO_ACC        323          1         Флаг за автоматични преизчисляване на SUMA 1-Да (с-ка 303) 0-Не 

 Ако сметка ДЕБИТ, сметка КРЕДИТ 
 не са попълнени се вземат стойностите от схемата за осчетоводяване.

Забележка: Схемата за осчетоводяване се въведежда в нашата счетоводна програма.

Файл други документи

 OBEKT_NOM         1          4         Номер на обект  
 DATA_REG          5         10         Дата на регистрация
 DOK_ID           15        N10 
 NOM_DOK          25         10         Номер на документ 
 DATA_DOK         35         10         Дата на документ       
 SUMA             45         15         Сума на документа 
 DEBIT            60          7         Дебит сметка   
 PART1_D          67          6         Партида едно за дебитна сметка
 PART2_D          73          6         Партида две за дебитна сметка 
 DAN_NOM_D        79         10         Данъчен номер
 BULSTAT_D        89         15         Булстат дебит
 TEKST_D         104         40         Текст/Име на партида 1 ДТ
 STAT_NOM_D      144          6         Статия за дебитна сметка 
 KREDIT          150          7         Сметка кредит 
 PART1_K         157          6         Партида едно кредитна сметка
 PART2_K         163          6         Партида две кредитна сметка
 DAN_NOM_К       169         10         Данъчен номер
 BULSTAT_K       179         15         Булстат кредит
 TEKST_K         194         40         Текст/Име на партида 1 КТ
 STAT_NOM_K      234          6         Статия за кредитна сметка

 NOM_DOK_D       240         10         Номер на документ ДТ
 NOM_DOK_K       250         10         Номер на документ КТ
 DATA_DOK_D      260         10        Дата на документ ДТ
 DATA_DOK_K      270         10        Дата на документ КТ 

 VAL_NOM_D       280          2         Номенклатурен номер на валута дебит
 VAL_NOM_K       282          2         Номенклатурен номер на валута кредит
 KOL_VAL_D       284         15         Количество на валута дебит
 KOL_VAL_K       299         15         Количество на валута кредит

 SKLAD_NOM_D     314          4         Номер на склад дебит   //номер на склад от нашата програма       
 SKLAD_NOM_K     318          4         Номер на склад кредит  // номер на склад от нашата програма попълва се само при прехв. от склад в склад
 VID_NOM_D       322         15         Номенклатурен номер на материал дебит
 VID_NOM_K       337         15         Номенклатурен номер на материал кредит
 KOL_D           352         15         Количество на материала дебит
 KOL_K           367         15         Количество на материала кредит
 VID_IME_D       382         40         Наименование на материал/стока                   дебит
 VID_IME_K       422         40         Наименование на материал/стока кредит
 DIMENS_D        462          5         Мярка на материала дебит
 DIMENS_K        467          5         Мярка на материала кредит
 TEKST           472         40         Заглавен текст за документа 
 PAPKA_ID        512         10         10 позиции за папка